PDA

View Full Version : Закрытие месяца в 1С: 8 - отвечу на любые вопросы



Страницы : 1 2 3 [4]

Elena-sirius
30-11-2012, 16:55:17
да, должны

Pionerka85
01-03-2013, 12:29:05
Добрый день! Подскажите кто встречался с такой проблемой - при создании резерва по сомнительным долгам в бух и налоговом учете не включается сумма дебиторской задолженности по 76 счету, выдавался займ, который судя по всему погашен не будет, сумма большая. Может где-то галочку поставить надо чтобы бралось еще с 76 счета?

olga-omax
02-03-2013, 19:09:11
Помогите пож.разобраться в 1с8, почему то не получается закрыть 19 счет, в поступлении товара-стоит галочка *предъявлен счет-фактура*, вписаны и номер и дата, и стоит галочка отражать вычет в книге покупок. И ВСЕ приходы не уходят в книгу покупок.
Плиз...

ElenaKV
14-03-2013, 15:47:02
скажите мне пжл, вот доходы/ расходы прошлого периода я заношу в момент обнаружения ошибки-это понятно, но как мне сделать чтоб расходы/доходы прошлого периода в БУ я занесла 01.10.2012, НО по НУ они учитывали в 3-ем ??

Лера_к
26-03-2013, 14:37:01
Подскажите пожалуйста почему в 1С Бухгалтерии 8 редакции 2,0, в расчетной ведомостиТ-51 при расчете з/пл за февраль в колонке всего задваивает сумму,т.е январь+февраль, расчетную ведомость формирую за февраль?

НаталияА
26-03-2013, 14:43:38
а за январь - не выплачена?

Лера_к
26-03-2013, 15:41:39
НаталияА да выплачена

НаталияА
26-03-2013, 15:50:00
НаталияА да выплаченаи расходник проведен? Проверьте

Лера_к
26-03-2013, 15:53:23
НаталияА ,расходники проведены

НаталияА
26-03-2013, 15:57:01
НаталияА ,расходники проведеныну тогда отмените проведение нач.зарплаты, выдачи и РКО за эти 2 месяца, потом по-порядку проведите. Смотрите на время проведения, если все сделано в один день

Доля
27-03-2013, 13:48:41
Помогите пожалуйста, не закрывается 20счет в 1с8.2. Закрыла январь-апрель,а с мая не закрывает делает странные проводки дт20.1 кт20.1 странные суммы и увеличивает счет в разы пишет - корректировка выпуска продукции,что за ерунда?
Помогите у кого мысль есть пожалуйста.

lanaVik
02-04-2013, 15:22:38
Добрый день!
При реформации баланса программа (1с 8.2 бухгалтерия предприятия) делает вот такую проводку ДТ 99.01.2 КТ 99.01.1 , затем ДТ 99.01.1 КТ 84.01, а должна сделать ДТ 99.01.2 КТ 84.01, т.к организация только на ЕНВД. Оборотов по сч. 90.01.1,90,02.1 нет. В чем может быть проблема, подскажите.

Adele1
18-04-2013, 16:49:17
Добрый день!
У меня программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.19.27)
Провожу экспресс-проверку ведения учета и ставит ошибку "Соответствие применения метода «директ-костинг» фактическому закрытию счета 26", что "При анализе кредитового оборота счета 26 обнаружены нестандартные корреспонденции"
и дает эту таблицу:
Месяц Кор.счет Оборот по кредиту счета 26
Февраль 2013 90.08.1 851*939,23
У меня в закладке "учетная политика" нет никаких галок, чтобы выбирать или нет директ-костинг, но при всем при этом спокойно происходит закрытие месяца.
Подскажите пожалуйста является ли это действительно ошибкой и что при этом необходимо исправить?

malmusy
27-04-2013, 20:21:22
Добрый день! У меня проблема с 1С 8.2. бухгалтерия версия проф. ИП на ОСНО оптовая торговля импорт. Не попадает в книгу доходов и расходов предпринимателя себестоимость реализованного товара. Смотрю проводки, только в бух.учете списывает, в НУ проводок нет. Что делать?

tanyusha090999
27-04-2013, 21:46:16
Не попадает в книгу доходов и расходов предпринимателя себестоимость реализованного товара.
поставщикам за товар оплата прошла?

malmusy
27-04-2013, 21:50:25
поставщикам за товар оплата прошла?Прошла,мы по предоплате работаем, утром дэньги, вечером стулья.

malmusy
28-04-2013, 11:01:57
Оплата поставщику делаю банк-прочие расчеты с контрагентами, потому-что при быворе платежа оплата поставщику, она ругается зараза, "Документ оплаты при расчете по договору (Основной договор)в условных единицах может быть выписан только в валюте регламентированного учета (руб.) документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету." Вот как с этим бороться?

Elena-sirius
28-04-2013, 23:36:58
настроить валюту регламентированного учета рубли, в договорах и накладных тоже ее поставить и все перепровести

malmusy
29-04-2013, 11:32:41
У меня и так валюта регламентированного учета рубли, а плачу с валютного счета в доллерах,

Ежевика74
03-05-2013, 09:29:23
Добрый день, прошу помочь советом. При закрытии месяца программа не берет в расчет затраты 26 счета (Оплата труда). при формировании отчета Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, по данным БУ и НУ расчет налога на прибыль различен именно на сумму з/п.

nadik24
06-05-2013, 07:42:14
Посмотрите коды зарплат НУ, может она у вас неучитываемая для исчисления налога на прибыль?

Рыжая Бестия
04-06-2013, 21:47:31
Вопрос: в 1с Предприятие 8 Комплексная, при проведение регламентной операции расчет себестоимости- появляется "красное" сальдо, т.е. списывается больше, чем есть по Д.

ninabir
05-06-2013, 09:12:26
Доброе всем утро!!!
Хорошего дня, удачи во всем!!!
Значит 1 С 8. - неудобная и плохая программа!!! И не стоит на нее переходить!
Или это просто я трудности боюсь!!!!

НаталияА
05-06-2013, 10:46:32
Доброе всем утро!!!
Хорошего дня, удачи во всем!!!
Значит 1 С 8. - неудобная и плохая программа!!! И не стоит на нее переходить!
Или это просто я трудности боюсь!!!!трудностей боитесь, на нее надо было перейти уже лет 5 назад

ninabir
05-06-2013, 10:58:59
Я только работаю в области бухгалтерии примерно такое время!!!:blush:
Значит буду переходить!
Только у меня есть вопросы..., как же без них!))))))))))))

НаталияА
05-06-2013, 11:03:12
Я только работаю в области бухгалтерии примерно такое время!!!:blush:
Значит буду переходить!
Только у меня есть вопросы..., как же без них!))))))))))))восьмерка сильно отличается от семерки, но гораздо удобней, больше возможностей

ninabir
05-06-2013, 11:19:39
"Мои хозяева" хотят открыть новую ООО, с теми же контрагентами и номенклатурой.
Это будет в 3 кв., у меня есть время, установлю и буду - тренироваться))))))))))))))))))

ninabir
05-06-2013, 11:22:04
Вот так, будет ЭТО моя любимая веточка!!!:i_am_so_happy:
Готовьтесь..., скоро будут много вопросов!!!:i_am_so_happy:

Любовь
07-06-2013, 16:27:29
Прошу отозваться того, кто работает в программе 1С "Рарус" общепит, требуется помощь по ведению учета:unknown:

НаталияА
07-06-2013, 16:57:57
Прошу отозваться того, кто работает в программе 1С "Рарус" общепит, требуется помощь по ведению учета:unknown:вы хоть бы на тему посмотрели

люсси
18-06-2013, 16:08:59
Здравствуйте! . По решению суда ранее снятые налоги по выездной проверке ИФНС вернула. Я отсторнировала ранее начисленные доначисления. Дт 99,09 Кт 68. Но почему-то не попадают в форму 2 к балансу в стр. 2460 "Прочее". Что я сделала не так?

ninabir
18-06-2013, 16:42:28
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно скачать бесплатную платформу и базу 1С 8.2. в интернете, для учебы!???
Заранее спасибо!

НаталияА
18-06-2013, 16:57:06
Здравствуйте! . По решению суда ранее снятые налоги по выездной проверке ИФНС вернула. Я отсторнировала ранее начисленные доначисления. Дт 99,09 Кт 68. Но почему-то не попадают в форму 2 к балансу в стр. 2460 "Прочее". Что я сделала не так?
начисления какой проводкой были сделаны и попадали ли они в форму2 ?

люсси
19-06-2013, 14:39:47
На момент списания инкассовым поручением Дт 99.09 Кт 68 - доначислены налоги по результату проверки.
На момент возврата от ИФНС на наш р/сч : сторно Дт99.09(прочие приб/уб) Кт 68 - сторнированы излишне начисленые налоги по Решению суда.
Дело в том, что на момент доначисления и уплаты налогов я работала в другой программе и ф.2 я заполняла вручную. Теперь перешли на 1С. Может надо было на 99.01.1 отнести? Но баланс за 2012г. уже сдан. Я написала пояснительную записку для себя, т.к. меня одолели сомнения. Хотя аудитор проверял отчетность и ничего по этому вопросу не сказал.

НаталияА
19-06-2013, 15:36:04
правильно будет 99,01,01. На баланс субсчет не повлияет

люсси
19-06-2013, 16:32:33
правильно будет 99,01,01. На баланс субсчет не повлияет

Спасибо НаталияА.:smile: В балансе все верно, но в отчете фин. результатов чистая прибыль меньше, чем в оборотке на сумму возврата. Но т.к. Баланс не пересдается я написала пояснительную записку к балансу, но в ИФНС не отправляла. Могу нарваться на штраф?:sorry:

ninabir
19-06-2013, 16:40:44
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно скачать бесплатную платформу и базу 1С 8.2. в интернете, для учебы!???
Заранее спасибо!

НаталияА
19-06-2013, 19:16:44
Спасибо НаталияА.:smile: В балансе все верно, но в отчете фин. результатов чистая прибыль меньше, чем в оборотке на сумму возврата. Но т.к. Баланс не пересдается я написала пояснительную записку к балансу, но в ИФНС не отправляла. Могу нарваться на штраф?:sorry:сделайте эту проводку в 2013 году и проблем не будет

Рыжая Бестия
20-06-2013, 14:50:05
Ой, ну помогите же пжт((((
Вот такая ошибка:
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 3
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ
Расчет себестоимости завершен.
торчат у меня эти остатки от предыдущего ГБ- ну как же мне их убрать????

Рыжая Бестия
20-06-2013, 15:22:45
Ой, ну помогите же пжт((((
Вот такая ошибка:
Выполненное количество итераций расчета стоимости: 3
Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат!
Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Раздел учета: МПЗ
Расчет себестоимости завершен.
торчат у меня эти остатки от предыдущего ГБ- ну как же мне их убрать????

nadik24
21-06-2013, 18:03:48
Выявить где отрицательные остатки и ручными проводками их на 91 счет. И бух справку. Я бы так делала.
Второй вариант понять откуда и сторнировочной записью...Но, чтобы четко закрылось надо их все же отследить. Я делала копию базы. Там перепроводила, искала за счет чего.
Один вариант помню. Была проведена реализация. Закрыт месяц. Потом влезли в поступление и переправили материалы. Сразу красный остаток.В Вашем случае, скорее сего закрыли месяц, а потом что-то по затратам правили.

бухг1008
22-06-2013, 10:58:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при закрытии месяца корректировка номенклатурной стоимости что значит? Сделала перезакрытие месяца за февраль,март- изменилось сальдо по 41 счету,это может быть из-за корректировки?

НаталияА
22-06-2013, 12:18:04
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при закрытии месяца корректировка номенклатурной стоимости что значит? Сделала перезакрытие месяца за февраль,март- изменилось сальдо по 41 счету,это может быть из-за корректировки?да, это именно из-за корректировки. Вы можете не выполнять этот пункт, если у вас торговля

marina_tmv
24-06-2013, 12:48:48
Здравствуйте! У меня нет терпения читать все 80 страница форума в поисках моей проблемы, поэтому задаю вопрос, хотя может на него уже и отвечали) Лизинговая организация, на ОСНО, программ 1С: Бухгалтерия 8.2. Провожу закрытие месяца, не закрываются счета 90,91, выдает ошибку: Не указана аналитика для прочих доходов и расходов. Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Реализация товаров и услуг ВЛ000000097 от 31.05.2013 8:00:18. Рекомендуется заполнить колонку Субконто в этом документе.
Провела сначала апрель, все хорошо закрылось. Провожу май, вот такая ерунда по всем операциям. Открываю для сравнения прошлые месяцы и мая через ОСВ по счету 91.01 и 91.02, все заполнено одинаково, но май почему-то не проводится. Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру, работаю только первый месяц и не знаю, что делать, а со следующей недели уже отчеты готовить!!!!!!!!!

marina_tmv
24-06-2013, 12:54:49
Все, нашла!!!!!)))) В журнале операций когда проводила счета-фактуры не указала по 91 счету субконто!)

nadik24
24-06-2013, 15:52:56
Молодец! Теперь уж не ошибешься! Ошибки найденные самой самый лучший учитель. И другим полезно...:give_heart:

tas34u082
24-06-2013, 15:58:48
Добрый день. Менеджер открыл отгрузку прошлого года (июнь) и при выходе нажал "сохранить изменения". Теперь на 41 счете краснота в строке "бух. учет", количество не изменилось, я так понимаю надо перепроводить Закрытие месяца. Вопрос, можно перепровести только Закрытие месяца Июнь или все последующие закрытия тоже?

svetti
24-06-2013, 16:17:50
Добрый день. Менеджер открыл отгрузку прошлого года (июнь) и при выходе нажал "сохранить изменения". Теперь на 41 счете краснота в строке "бух. учет", количество не изменилось, я так понимаю надо перепроводить Закрытие месяца. Вопрос, можно перепровести только Закрытие месяца Июнь или все последующие закрытия тоже?
Нужно в первую очередь закрыть период от правок. Выгрузить базу, а после попробовать выправить разными способами. Остановиться на наилучшем варианте.
Нюансы вашего учета известны только вам.

tas34u082
24-06-2013, 16:18:54
Добрый день. Менеджер открыл отгрузку прошлого года (июнь) и при выходе нажал "сохранить изменения". Теперь на 41 счете краснота в строке "бух. учет", количество не изменилось, я так понимаю надо перепроводить Закрытие месяца. Вопрос, можно перепровести только Закрытие месяца Июнь или все последующие закрытия тоже?
А может можно перепровести только операцию корректировка стоимости номенклатуры?

KZDM
24-06-2013, 16:31:12
Будьте добры, объясните программисту - что означает красный 20 сч на начало года? Как избавиться, не в прошлых периодах, а к примеру на 31.12.2012 23.59.59?10233
Пс как бы догадываюсь, что бух ведет неправильно учет... Но, научите меня - должен ли 20 сч закрываться ежемесячно (доходы=расходы) и в каких легальных случаях он может быть красным?
Спасибо!

svetti
24-06-2013, 17:17:18
...в каких легальных случаях он может быть красным?

Ни в каких случаях!!!

KZDM
25-06-2013, 08:14:32
Ни в каких случаях!!!
а если организация на УСН?
ответьте мне, это важно, в БУ почти 0 (ну знаю там, 60, 51, 62, 10)

B-P-N
25-06-2013, 08:50:01
а если организация на УСН?
...

Ни в каких случаях!!!

nadik24
25-06-2013, 17:00:52
Сижу ломаю голову как может быть 20 счет красным...:shok: Получается или ручные проводки или был закрыт месяц регламентной операцией, а потом что-то перепроводилось...Может бух. прикидывал расходы, а потом их убрал? При этом закрытие месяца проводки остались. Надо с отчетностью сравнивать - она совпадает с базой? А так я бы сделала копию базы и там попробовала регламентной операцией по закрытию месяца провести на 31 декабря. И сравнить с отчетностью. УСН конечно, бух отчетность в 12 году мог и не вести, но доходы расходы то велись! И что по цифрам выходит с декларацией сданой и книгой.

ЭЛИС
26-06-2013, 16:36:35
Добрый день!Подскажите, почему при закрытии месяца появилась Регламентная операция Признание отложенного налогового обязательства , Аналитика Кт Готовая продукция Дт 68.04.2 Кт 77. В каком случае это происходит? Налог на прибыль начислен.

nadik24
26-06-2013, 19:34:24
Посмотрите Оборотно сальдовую ведомость, поставив галочки БУ и НУ. Где у Вас разница между учетами. А дальше делайте выводы. Налоговое обязательство - значит у Вас разница БУ и НУ. Это если 8.2 программа.

ЭЛИС
27-06-2013, 12:34:46
При закрытии месяца в регламентных операциях счет 90.08 и 90.09 закрывается БУ и НУ с разницей. Возможно надо что-то настроить в учетной политике, я только начала осваивать 1С 8.2. Поэтому прошу вас помочь.

НаталияА
27-06-2013, 13:28:43
При закрытии месяца в регламентных операциях счет 90.08 и 90.09 закрывается БУ и НУ с разницей. Возможно надо что-то настроить в учетной политике, я только начала осваивать 1С 8.2. Поэтому прошу вас помочь.это у вас идет начисление по ПБУ18, отключите его в УП

FateevR
27-06-2013, 16:23:46
Коллеги, добрый день.
Использую программу 1С Бухгалтерия предприятия 2.0
У меня к Вам вопрос по закрытию 20-го счета.
Субконто по 20 счету заполнено. В настройках программы на закладке "Производство" распределение идет по выручке.
Анализ субконто по "Номенклатурная группа" показывает, что в рамках одной номенклатурной группы есть и Дт-вый оборот и Кт-вый.
При закрытии 20-го счета из 4-х номенклатурных групп в таблицу по переделам попадает только 3 (последовательность переделов определяется автоматически).
Отличительная особенность - по этой номенклатурной группе идет реализация товаров.
После проведения закрытия счета закрываются все номенклатурные группы, кроме той, которая не попадает в таблицу переделов. По ней же идет только реализация номенклатуры через документ "Реализация товаров и услуг".
Подскажите, пожалуйста, как закрыть 20-й счет по этой номенклатурной группе

ЭЛИС
27-06-2013, 17:13:12
Спасибо!

Kira24
28-06-2013, 09:54:19
Доброе утро! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? При закрытие месяца (1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)) в справках расчетах перестала отображаться выручка и себестоимость, отображаются только расходы. А когда открываю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" закладку доходы, то там пишет в графе б/у сумму НДС с реализации красным цветом, открываю дальше там документы реализации, нажимаю показать только ошибки - остаются эти документы реализации. Где в них может быть ошибка??? Уже голову сломала! Проводки проверила все правильно..... Уже не знаю что делать

poli888
03-07-2013, 17:52:40
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня УСН (д-р), заплатили членские взносы СРО за весь 2013 год, отразила их проводками Д76.5 К.51, затем через поступление товаров (услуг): Д 97.21 К 76.5. При закрытии месяца суммы не попадают в книгу ДиР, что может быть не так?

НаталияА
03-07-2013, 22:27:29
у меня УСН давно не было, но по логике 97 счет - это списание на затраты ежемесячно в определенной сумме. Вот когда спишется на затраты, тогда в книгу и попадет. А вообще СРО сразу списывается

Если для того, чтобы вести бизнес, вашей компании по закону необходимо уплатить взносы в саморегулируемую организацию (СРО), то это обоснованные расходы. Их можно списать по подпункту 29 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ. В противном случае компании будет тяжело доказать экономическую обоснованность расходов. В Минфине считают, что если организация вступила в СРО добровольно, то такие затраты списать нельзя (письмо Минфина России от 22 сентября 2010 г. № 03-03-06/1/608).

В целях налогообложения взносы можно учитывать единовременно в том периоде, к которому они относятся (п. 1 ст. 272 Налогового кодекса РФ). Иными словами, взносы можно списать, как только у вашей компании появилась обязанность их перечислить. В качестве первичного документа, обосновывающего сумму взносов, рекомендуем применять уставные документы СРО и их решения о сумме и сроках взносов.

об этом можно почитать в ж.Главбух, №8 2011г - http://e.glavbukh.ru/article.aspx?aid=236994

poli888
04-07-2013, 08:27:57
НаталияА, спасибо Вам огромное, Вы меня очередной раз выручаете. Вот стану АССОМ в бухгалтерии буду Вам всегда помогать! И можно еще вопрос, а страховку ОСАГО можно учесть на 60 счете или на 76 а затем на 97?

НаталияА
04-07-2013, 11:10:27
на 76

НаталияА
09-07-2013, 22:10:31
Коллеги! Кто считает зарплату в 1С:бухгалтерия, 8,2? Есть сотрудник, который был в адм.отпуске с 01.04 по 31,05. За июнь зарплату начислила. Сделала кадровое перемещение, в котором отменила начисление зарплаты в апреле и мае. Создала доки персонофицированного учета. В СЗВ-6 пишет полностью стаж и добавлять, исправлять (там можно поставить АДМ, но на весь период) или менять не дает. Что сделала не так?

НаталияА
09-07-2013, 23:22:27
повтор

НаталияА
10-07-2013, 19:31:37
никто не дает адм.отпуска?

Lanushka
10-07-2013, 19:58:27
Коллеги! Кто считает зарплату в 1С:бухгалтерия, 8,2? Есть сотрудник, который был в адм.отпуске с 01.04 по 31,05. За июнь зарплату начислила. Сделала кадровое перемещение, в котором отменила начисление зарплаты в апреле и мае. Создала доки персонофицированного учета. В СЗВ-6 пишет полностью стаж и добавлять, исправлять (там можно поставить АДМ, но на весь период) или менять не дает. Что сделала не так?

я даю, но я в 1с 7.7. работаю, надо прежде бы заполнить карточку в справочниках сотрудники, у меня просто частенько административные отпуска, но где это в 1С8 я не знаю, вам надо сделать это, расчет стажа для персонифицированного учета

Bukovka
10-07-2013, 20:19:34
Коллеги! Кто считает зарплату в 1С:бухгалтерия, 8,2? Есть сотрудник, который был в адм.отпуске с 01.04 по 31,05. За июнь зарплату начислила. Сделала кадровое перемещение, в котором отменила начисление зарплаты в апреле и мае. Создала доки персонофицированного учета. В СЗВ-6 пишет полностью стаж и добавлять, исправлять (там можно поставить АДМ, но на весь период) или менять не дает. Что сделала не так?

Можно поставить АДМ на два месяца. Открываете документ "пачка документов СЗВК", встаете на нужного сотрудника. Чуть выше списка сотрудников есть кнопка "СЗВ" с зеленой черточкой. Нажимаете. Открывается окно "ввод данных СЗВ". Там правите периоды. Ставите период 01.04.-31.05 и стаж АДМ. Потом кнопка добавить, во второй строчке ставите период 01.06.-30.06 и стаж обычный. Потом ОК. Все должно у вас получиться

НаталияА
10-07-2013, 20:57:39
спасибо большое. Я пыталась в общем доке - подготовке данных для передачи -править. Все получилось
Буковка, это ваша кошка?

Bukovka
10-07-2013, 21:02:03
Буковка, это ваша кошка?

Увы, нет. С тырнета... :smile:

НаталияА
10-07-2013, 21:14:05
Увы, нет. С тырнета... :smile:красавица, очень похожа мордочкой на мою Лизку, от которой только память и осталась

Bell
15-07-2013, 12:14:49
Можно поставить АДМ на два месяца. Открываете документ "пачка документов СЗВК", встаете на нужного сотрудника. Чуть выше списка сотрудников есть кнопка "СЗВ" с зеленой черточкой. Нажимаете. Открывается окно "ввод данных СЗВ". Там правите периоды. Ставите период 01.04.-31.05 и стаж АДМ. Потом кнопка добавить, во второй строчке ставите период 01.06.-30.06 и стаж обычный. Потом ОК. Все должно у вас получиться

Так ставьте официально отпуск за свой счет и автомат все сделает.

Bukovka
15-07-2013, 13:43:33
Так ставьте официально отпуск за свой счет и автомат все сделает.

если делать в ЗиКе, то да. Вопрос был по 1С-бухгалтерия

ey_40
18-07-2013, 12:02:26
Добрый день!Программа Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368).
С января 2013 после закрытия месяца по счету 40 плановая себестоимость за месяц корректируется и отражается на остатке Дт40,а по сч43 себестоимость с минусом.
В 2012 году никаких проблем не было все отлично закрывалось.
Создала новую учетную политику на 2013 год.Все проверила ни один раз.
Второй день мучаюсь,не могу понять,где ошибка.

nadik24
18-07-2013, 17:42:36
А учет ведете с использованием 40 счета? Там в настройках есть галочка с 40 счетом и без него.

ey_40
18-07-2013, 18:52:36
Вопрос решен,спасибо.Если см.оборотку,то из нее видно,что галка стоит.

153183
25-07-2013, 07:58:16
Добрый день помогите настроить программу. Где в 1с 8.2 настроить проводки: сч. 26 не закрывается , а сч 90 закрываются что это ознаечает?

Svetlaana
25-07-2013, 08:11:33
У 26 счета во всех документах должно стоять подразделение затрат, помню, у меня без этого не закрывался.

153183
25-07-2013, 08:18:01
У 26 счета во всех документах должно стоять подразделение затрат, помню, у меня без этого не закрывался.

да, во всех документах указала подразделение все равно нет списания(

Ira74
25-07-2013, 08:35:14
Добрый день помогите настроить программу. Где в 1с 8.2 настроить проводки: сч. 26 не закрывается , а сч 90 закрываются что это ознаечает?
добрый день, попробуйте в настройке УП на закладке "Производство" - "Включение общехоз. расходов ..." поставить "v" по методу директ-костинг. тогда сч.26 будет сразу закрываться на 90.08

153183
25-07-2013, 09:13:06
Спасибо большое все получилась) УРА))))

grin1
07-08-2013, 00:07:49
Добрый день. Не проводит закрытие месяца. Выдает: "Отсутствуе*т база распределе*ния издержек обращения
для которых в статье затрат указана следующая принадлежн*ость к виду деятельнос*ти:ЕНВД (Расходы относятся к деятельнос*ти, облагаемой* ЕНВД)." На форуме нашла подобную проблему, где предлагают сделать проводки в ручную. Не поняла где делать проводки. В документе "Операции вручную" или в документе "Закрытие месяца" (в проводках- ручная корректировка)? При автоматическом закрытии месяца затраты распределялись на "основную номенклатуру" и "прочие". Т. к. выручки не было правильно ли я все отнесла на "прочие"?

grin1
09-08-2013, 00:25:26
Что, никто не скажет, что делать? :cray: Или я не там пишу?

Helen77
21-08-2013, 00:01:29
Уже нашла ответ выше, попробую, если не получиться напишу свой вопрос :)

Данко
21-08-2013, 22:00:51
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Если поможете, буду очень благодарна.
В Бухгалтерии и в ЗУП нужно закрыть доступ для пользователей к информации о ЗП руководства.
Задание дали, с системщиками говорить на эту тему не могу, нужна помощь со стороны...:sorry:

Adele1
22-08-2013, 09:20:20
Добрый день!
Пожалуйста помогите, если знаете!
У меня программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Провожу экспресс-проверку ведения учета и ставит ошибку "Соответствие применения метода «директ-костинг» фактическому закрытию счета 26", что "При анализе кредитового оборота счета 26 обнаружены нестандартные корреспонденции"
и дает эту таблицу:
Месяц Кор.счет Оборот по кредиту счета 26
Февраль 2013 90.08.1 851*939,23
У меня в закладке "учетная политика" нет никаких галок, чтобы выбирать или нет директ-костинг, но при всем при этом спокойно происходит закрытие месяца.
Подскажите пожалуйста является ли это действительно ошибкой и что при этом необходимо исправить?

poli888
26-08-2013, 14:16:05
Здравствуйте, после закрытия месяца не закрывается 25 счет, при чем при списании на 25 счет идет по подразделениям : строительный участок и ОЭиР, так вот подразделение строительный участок закрывается , а подразделение ОЭиРМ нет. Подскажите что не так может быть настроено?

Данко
26-08-2013, 20:02:41
Здравствуйте, после закрытия месяца не закрывается 25 счет, при чем при списании на 25 счет идет по подразделениям : строительный участок и ОЭиР, так вот подразделение строительный участок закрывается , а подразделение ОЭиРМ нет. Подскажите что не так может быть настроено?

Если не закрывается по ЗП, то, скорее всего, не было реализации по ОЭиРМ.

poli888
27-08-2013, 17:36:07
Да , Данко спасибо разобралась, поменяла в ЗП подразделение с ОЭиРМ на Строительный участок и счет закрылся

evasik
28-08-2013, 10:18:51
Добрый день! Подскажите устраиваюсь на новую работу 1 октября - когда время сдавать отчеты и особо вникать времени нет. У нового работодателя установлена 1С 8-ка комплексная, я работала только на 8-ке торговле и бухгалтерии. Так то вроде вникаю в программы быстро, но всё равно немного страха есть вдруг не справлюсь. Подскажите на сколько она сложна, чтобы самому в ней разобраться и может кто подскажет подводные камни с которыми сталкивались. Заранее спасибо!

Лидия_М
31-08-2013, 14:48:11
Добрый день!
8.2 КА редакция 1.1(1.1.28.1), РАУЗ УСН(доходы-расходы). Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
В расчете себестоимости при закрытии месяца возникают 2 проблемы: 1)часть производственных расходов основного производства списывается со всех используемых номенклатурных групп друг на друга независимо от подразделения, и независимо от способа распределения: Указывала и по выручке, и не распределять, все то же самое;
2)также часть затрат списывается на счет 90.2 на пустую номенклатурную группу, таким образом искажается себестоимость каждой номенклатурной группы, так и по каждому подразделению в целом. Подскажите, пожалуйста, как исправить такую ситуацию.

elvina-80
02-09-2013, 12:49:26
День добрый, подскажите пожалуйста при закрытии месяца ( в 8,1- Бух-ия предприятия (редакция 1,6), убыток с января по июнь 2013г., в июле вышли на "+", подскажите по проводкам:
1. При убытке сумма начисленного "садится" на Д. 09 из К 68.04.2, верно?
2. При прибыли сумма "садится" на Д.68.04.1 из К 09 (именно на сумму начисленного), так?
3. Как должна отражаться сумма если в итоге за все 7 мес. суммарно- убыток.
4. И надо ли платить эту сумму, или она все же уменьшает налоговые обязательства.

Девочка Юлечка
09-09-2013, 14:34:24
день добрый, коллеги!
может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой...
выписываю рко на выплату заработной платы, а 1с не проводит, пишет: "Поле объекта не обнаружено (УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению)".
в чем моя ошибка?..

Dashilduck
13-11-2013, 17:16:01
Добрый день!
Коллеги, оч. нужна помощь, т.к. скоро сойду с ума!
Дело вот в чем: Сначала на предприятии велась бухгалтерия в УПП, потом сменился бухгалтер и т.к. УПП не очень-то хорошо подходит для чистого БУ я взяла и перенесла все руками в Бухгалтерию предприятия ПРОФ 8.2. В общем все сошлось, кроме отложенных налоговых активов (сч 09). Точнее и они сошлись на конец 2012 года.
Дт09 на конец периода (Расх буд периодов) 1402,2руб.
Дт99 8413 руб. Кт 99 8413 руб.

А потом на начало года (точнее на конец января) произошло вот что:
1. В моей Бухгалтерии ПРОФ к 09 счету прибавились наложенные активы за январь, а за декабрь прошлого года не списались и получилось
Дт 09 (на начало периода) - 1402,20 руб.
Дт 09 (обороты за период) - 1439,5 руб.
Дт 09 (на конец периода) - 2841,7 руб.
2. А в бухгалтерии УПП сначала списались отложенные активы за декабрь прошлого года и потом начислились отложенные активы за январь
Дт 09 (на начало периода) - 1402,20 руб.
Дт 09 (обороты за период) - 37,30 руб.
Дт 09 (на конец периода) - 1439,50 руб.

Обороты по 99 счету, как и по всем другим счетам сошлись... А ну естественно не сошелся 68 счет в части налога на прибыль, как раз на сумму не списавшихся налоговых активов.
Регламентный документ "Списание убытков прошлых лет" за январь не дал никаких проводок.
Что делать и как это понимать, почему списание в бухгалтерских программах ведется по разному принципу? И когда же они спишутся? Или что нужно для этого сделать?
Ведь если правильно так как в Бухгалтерии ПРОФ, то у меня не сойдутся ни отчеты ни балансы за отработанное время (3кв.), которые сдавала прежний бухгалтер!

Заранее спасибо, надеюсь на помощь.

nadik24
13-11-2013, 18:57:29
Юлечка, наверное, Вы уже нашли ошибку. Надо в ведомости было поставить Выплачено, чтобы выписывался РКО. В этом была проблема?

Девочка Юлечка
13-11-2013, 19:26:29
Юлечка, наверное, Вы уже нашли ошибку. Надо в ведомости было поставить Выплачено, чтобы выписывался РКО. В этом была проблема?

Nadik24, спасибо, разобралась)) Это была ошибка программы. После обновления версии у меня все нормально провелось)))

05102007
15-11-2013, 16:02:37
Как проверить счет 84 ???

05102007
15-11-2013, 16:05:54
Расчетная ведомость (произвольная): алименты выплатили с-до по 70 = 0 а в расчетной вед. сумма стоит как ее убрать ? И в ней же по некоторым людям висят остатки -...,00 руб как их правильно необходимо убрать. Из-за чего они появились ( в прошлых периодах) я поняла, а как убрать не пойму (сейчас) ??? Спасибо.

Ivana
18-11-2013, 00:03:23
Пожалуйста, помогите!!! Образовался постоянный налоговый актив. Программа делает проводки Д68К99.02.3. Делаю анализ состояния бух учета - пишет ошибку-обнаружено кредитовое сальдо у активного счета 99.02.3. В карточке счета сальдо Д99.02.3.: красное сторно. Это так и должно быть: ПНА это ПНО с минусом? или это ошибка? Помогите разобраться!!!

Larsik39
20-12-2013, 18:08:32
Добрый день.С 01.07.2013 ИП перешел на общий режим. Не формируется КУДи Р ИП по операциям второго полугодия, только по остаткам оплаченных но непроданных товаров.

svetti
23-12-2013, 20:06:11
Добрый день.С 01.07.2013 ИП перешел на общий режим. Не формируется КУДи Р ИП по операциям второго полугодия, только по остаткам оплаченных но непроданных товаров.
Учетную политику смените или поправьте.
Затем все перепроведите.

валентинка
18-01-2014, 19:35:24
Скажите ,пжл., знает ли кто как в БУХ.2 в ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА убрать пункт ФОРМИРОВАНИЕ КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ ?:shok:

colorsit
18-01-2014, 19:56:32
Скажите ,пжл., знает ли кто как в БУХ.2 в ЗАКРЫТИИ МЕСЯЦА убрать пункт ФОРМИРОВАНИЕ КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ ?:shok:

Операции - Регламентные операции по НДС - отмена проведения. Потом в закрытии месяца, нажимаете на каждую операцию левой кнопкой мыши и выполняете операцию.

nadik24
19-01-2014, 16:20:25
Есть еще стрелка по правой кнопке мышки (В закрытии месяца) - пропустить операцию.

валентинка
21-01-2014, 11:39:11
Благодарю , но то что Вы пишите , я знаю , я спрашиваю конкретно про операцию ФОРМИРОВАНИЕ КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ.

AcNos
22-01-2014, 14:29:59
Подскажите мне пожалуйста, стала закрывать месяца и у меня строительная организаци получила сч-фактуру с материалыми и транспортными услугами, транспортные услйги на какой счет поставить у меня программа 8,2 пишит, что ошибка и нужно на 44,1! Где что исправить поделитесь информацией, пожалуйста

валентинка
22-01-2014, 18:05:24
Вам , я думаю , нужно транспортные ставить на 10 (распределить всю сумму транспортных расходов по поступившим материалам ) , т.к. доставка материалов включается в их стоимость . Вообще-то у Вас должна придти накладная на материалы и акт с транспортными услугами. в 1С8.2 заводится накладная, и на основании ее заводить транспортные расходы документом ПОСТУПЛЕНИЕ доп.услуг. Но можно сделать просто ручные проводки ...

joper
23-01-2014, 09:00:28
Коллеги! Подскажите, плиз, где в 8.3 находятся регистры накопления и регистры сведений? Обыскалась вся.

dlz099
23-01-2014, 10:55:52
Нажимаете на круглую кнопочку в левом верхнем углу, Сервис-Параметры, отображать команду "все функции". Опять на кнопочку- Все функции

Elen78
24-01-2014, 15:42:23
Подскажите, пжста, нужно сделать три операции ручных в 1С8: - сторно мат.помощь(26 90 -; 91 26) (мы уменьшили прибыль, а теперь нужно отсторнировать и кинуть на не уменьшающие); - создать резерв отпусков(26 96) и учесть курсов. разницы (91 60). Сами проводки вроде знаю, но вот, что ставить в посдених двух столбцах в док-те:Сумма НУ Д, Сумма НУ К. Не могу понять..((

joper
27-01-2014, 10:02:52
Нажимаете на круглую кнопочку в левом верхнем углу, Сервис-Параметры, отображать команду "все функции". Опять на кнопочку- Все функции
Спасибо за ответ. Но у меня при нажатии на круглую кнопочку нет надписи "сервис-параметры" и ничего не получается. Посоветуйте еще что-нибудь, плиз!

joper
27-01-2014, 10:05:12
Подскажите, пжста, нужно сделать три операции ручных в 1С8: - сторно мат.помощь(26 90 -; 91 26) (мы уменьшили прибыль, а теперь нужно отсторнировать и кинуть на не уменьшающие); - создать резерв отпусков(26 96) и учесть курсов. разницы (91 60). Сами проводки вроде знаю, но вот, что ставить в посдених двух столбцах в док-те:Сумма НУ Д, Сумма НУ К. Не могу понять..((
Отвечу про сторнирование. Чтобы сорнировать запись: Закладка "учет налоги отчетность" Закладка "Операции БУ НУ" Способ заполнения "сторнирование"

валентинка
27-01-2014, 10:52:02
Спасибо за ответ. Но у меня при нажатии на круглую кнопочку нет надписи "сервис-параметры" и ничего не получается. Посоветуйте еще что-нибудь, плиз!

Права - администратор . А также для Вас , как пользователя, установить режим запуска : управляемое приложение.

joper
28-01-2014, 11:54:09
Нажимаете на круглую кнопочку в левом верхнем углу, Сервис-Параметры, отображать команду "все функции". Опять на кнопочку- Все функции Огромное спасибо, коллега. Подумала, и все получилось. Вам-респект.

валентинка
28-01-2014, 12:52:34
Если мой ответ Вам не пригодился , извините за лишнюю инфу!

валентинка
28-01-2014, 12:55:17
Коллеги ! Кто знает , почему справка 2-НДФЛ для сотрудников печатается без нумерации месяцев ?

Almamater
12-02-2014, 16:10:12
Добрый день,уважаемые спецы!!! Вопрос по 1 с 8.2 бухгалтерия.
ООО на ОСНО. Зарплата на 26 счете.Распределение "директ-костинг". Закрытием месяца закрывалась на 90.08.01
При реформации баланса формируется проводка Д 84-К 26 без сумм по НУ и БУ.Просто пустая строка.При анализе прога выдает эту проводку за ошибку. В чем может быть дело?Заранее благодарна!

ElenaStep
12-02-2014, 16:21:34
После закрытия месяца образовалось сальдо на 91.09 сальдо прочих доходов и расходов, сумма значительная. Что с ней делать, влияет на баланс, подскажите пожайлуста кто знает.

Bell
17-02-2014, 02:08:19
Проверьте оплаты из прибыли.

joper
17-02-2014, 09:12:25
Коллеги! Подскажите,плиз, можно ли как-то решить мою проблему? В 1С 8,2 при вводе счета-фактуры при продаже ее номер можно было легко ввести. В 8.3 - номер прога ставит сама и чтобы его изменить, приходится несколько раз тыркать по клавишам. Это напрягает. Можно ли как-то настроить программу, чтобы ввод счета-фактуры был также, как раньше в 8,2? Поскажите, плиз.

Саваровская Л.А.
20-02-2014, 17:44:13
При закрытии месяца не закрывается счет 000, остатки по кредиту. При вводе начальных остатков к примеру была проводка Дт60, 01Кт000 и Дт000 Кт62,01
01.01.2014 "Ввод начальных остатков 00000000002 от 01.01.2014 12:15:30
Остатки по разделу: ""Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)""" Налог (взносы): начислено / уплачено 000 5*158,06 69.12 Д 182*841,62

при проверке анализа бух.деятельности выдает -
Счет 000 найден остаток по кредиту Сумма 1*598*674,80 и пояснение Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.

marakuia
20-02-2014, 19:11:33
Коллеги! Подскажите,плиз, можно ли как-то решить мою проблему? В 1С 8,2 при вводе счета-фактуры при продаже ее номер можно было легко ввести. В 8.3 - номер прога ставит сама и чтобы его изменить, приходится несколько раз тыркать по клавишам. Это напрягает. Можно ли как-то настроить программу, чтобы ввод счета-фактуры был также, как раньше в 8,2? Поскажите, плиз.

автоматом ставиться текущий номер документа, номер входящего как и раньше вносится в свободном поле

marakuia
20-02-2014, 19:13:21
При закрытии месяца не закрывается счет 000, остатки по кредиту. При вводе начальных остатков к примеру была проводка Дт60, 01Кт000 и Дт000 Кт62,01
01.01.2014 "Ввод начальных остатков 00000000002 от 01.01.2014 12:15:30
Остатки по разделу: ""Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)""" Налог (взносы): начислено / уплачено 000 5*158,06 69.12 Д 182*841,62

при проверке анализа бух.деятельности выдает -
Счет 000 найден остаток по кредиту Сумма 1*598*674,80 и пояснение Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.

у вас обороты по введенным остаткам совпадают?

marakuia
20-02-2014, 19:19:17
После закрытия месяца образовалось сальдо на 91.09 сальдо прочих доходов и расходов, сумма значительная. Что с ней делать, влияет на баланс, подскажите пожайлуста кто знает.

проверьте корректность ручных проводок, если таковые были, и перепроведите Закрытие. У вас 91 не закрывается на 99, что искажает и баланс и прибыль

KZDM
21-02-2014, 08:35:12
Подскажите пожжалуйста как выполнить следующее
23 в ном.группе "Электроэнергия" закрыть на 25, 26 и на 90.2 (проданную часть)?
Можно ли сделать закрытие постепенно - 25, потом 23, потом 26, потом 20.01?
ПОчему 25 счет в подразделениях где не было затрат на 20.01 не закрылся? Это такие подразделения как отдел главного механика и отдел главного энергетика.

Саваровская Л.А.
21-02-2014, 09:56:00
marakuia - нет не совпадаю, я не пойму, как их выровнять

marakuia
21-02-2014, 10:03:52
marakuia - нет не совпадаю, я не пойму, как их выровнять

Вы данные вводите по ОСВ, проверьте каждый счет

Кристина С
21-02-2014, 10:07:56
Помогите как отправить дело на назначение пенсии работнику из 1с 8.3

Саваровская Л.А.
21-02-2014, 10:15:27
Вы данные вводите по ОСВ, проверьте каждый счет
нет не по осв, так как предыдущая база в полном хаосе. запросила акты сверок и вводила по ним, перенесла кассу с распечатанной кассовой книги, банк с банковской выписки

Саваровская Л.А.
21-02-2014, 10:19:36
можно привести пример, если не сложно допустим р/с остатки на начало 2014г составляли 258000 рубл. заводила не введение начальных остатков, а бух.справкой дт51 кт000

marakuia
21-02-2014, 12:26:57
нет не по осв, так как предыдущая база в полном хаосе. запросила акты сверок и вводила по ним, перенесла кассу с распечатанной кассовой книги, банк с банковской выписки1с показывает то, что в неё заносят. Если актив с пассивом не сходится, это не её вина.
Делайте инвентаризацию счетов, запрашивайте сверку по налогам/взносам, ищите "хвосты", что не введено. Может в "хаосной" базе найдутся нужные сведения.

marakuia
21-02-2014, 12:41:20
можно привести пример, если не сложно допустим р/с остатки на начало 2014г составляли 258000 рубл. заводила не введение начальных остатков, а бух.справкой дт51 кт000 Можно и бухсправкой для ввода остатков, проводки правильные

svetti
21-02-2014, 16:48:49
можно привести пример, если не сложно допустим р/с остатки на начало 2014г составляли 258000 рубл. заводила не введение начальных остатков, а бух.справкой дт51 кт000

Начальные остатки в базу лучше вводить через документ ввод начальных остатков.
Нет смысла их вводить другими документами.

Пузырик
22-02-2014, 22:49:23
При закрытии месяца не закрывается счет 000, остатки по кредиту. При вводе начальных остатков к примеру была проводка Дт60, 01Кт000 и Дт000 Кт62,01
01.01.2014 "Ввод начальных остатков 00000000002 от 01.01.2014 12:15:30
Остатки по разделу: ""Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)""" Налог (взносы): начислено / уплачено 000 5*158,06 69.12 Д 182*841,62

при проверке анализа бух.деятельности выдает -
Счет 000 найден остаток по кредиту Сумма 1*598*674,80 и пояснение Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.

Я правильно поняла, Вы остатки вводите 01.01.14? ?? Нужно вводить 31.12.13, т.е. в день предыдущий началу периода.

joper
24-02-2014, 09:38:01
автоматом ставиться текущий номер документа, номер входящего как и раньше вносится в свободном поле
Так вопрос в том, как отменить или где отменить, чтобы прога сама не нумеровала исходящие счета-фактуры ? Иначе при вводе приходится совершать массу ненужных действий. Т.к. счета-фактуры на продажу нумеруют обособленные подразделения сами.

marakuia
24-02-2014, 12:03:22
Так вопрос в том, как отменить или где отменить, чтобы прога сама не нумеровала исходящие счета-фактуры ? Иначе при вводе приходится совершать массу ненужных действий. Т.к. счета-фактуры на продажу нумеруют обособленные подразделения сами.Через конфигуратор отменить автоматическую нумерацию счетов-фактур

BorisKem
26-02-2014, 07:57:33
Так вопрос в том, как отменить или где отменить, чтобы прога сама не нумеровала исходящие счета-фактуры ?
А для чего вам отменять нумерацию? Чем не устраивает автоматическая?

joper
26-02-2014, 08:55:30
Автоматически не устраивает,т.к. счета-фактуры составляют и выдают в обособленных подразделениях (75%), а 25% выдает бухгалтерия. У каждого особленного подразделения - своя нумерация с дробью. А потом все это заводится в общую базу. А не подскажите ли Вы, где там в конфигураторе отменяется автоматическая нумерация?

Elena-sirius
26-02-2014, 12:00:44
присвойте каждому ОП свой префикс
будет автоматически с префиксом формироваться по каждому подразделению

BorisKem
27-02-2014, 07:44:34
присвойте каждому ОП свой префикс
Под рукой БП КОРП нет.... но если память мне не изменяет то в справочнике организаций заводится обособленное подразделение. Где ему присваивается номер. Номер подразделения в номер СФ, подставляется через дробь.

joper
27-02-2014, 08:33:49
Так вопрос в том, как отменить или где отменить, чтобы прога сама не нумеровала исходящие счета-фактуры ? Иначе при вводе приходится совершать массу ненужных действий. Т.к. счета-фактуры на продажу нумеруют обособленные подразделения сами.

Уважаемые коллеги! Спасибо за ответы. Но я не спрашиваю, как мне завести обособленное подразделение. Вопрос стоит так, как я его поставила. Где в конфигураторе и что мне подправить, чтобы прога сама не нумеровала счета-фактуры? Спасибо. Жду ответов.

BorisKem
27-02-2014, 08:45:21
Но я не спрашиваю, как мне завести обособленное подразделение.
Вам не говорят как его завести. Вам говорят где настроить в программе что бы работало правильно. И не надо лазить в конфигуратор.

Вопрос стоит так, как я его поставила. Где в конфигураторе и что мне подправить, чтобы прога сама не нумеровала счета-фактуры?
Если вы так ставите вопрос то пригласите лучше специалиста. Я не представляю как вам объяснить как отключить автоматическую нумерацию. Да сделать это так что бы вы ничего не сломали. Но вообще ИМХО за отключение нумерации надо по рукам давать. Всё прекрасно и без этого работает.

валентинка
27-02-2014, 10:56:04
Кстати , в Бух. 2.0 была возможность отключения автонумерации без вмешательства в конфигуратор , я в настройках убирала , мне тоже она мешала.
В Бух.3 такой возможности в настройках не нашла.

BorisKem
27-02-2014, 10:58:53
Кстати , в Бух. 2.0 была возможность отключения автонумерации
Где у вас такая возможность была? Автонумерация это механизм платформы а не конфигурации. Нет там настроек которые бы отключали нумерацию... не важно чего, документов или справочников.

валентинка
27-02-2014, 13:26:00
Да , я неправильно сформулировала . Была возможность отключения сообщения , которое выдается при редактировании номера . А здесь -нет !

marakuia
27-02-2014, 13:59:09
Уважаемые коллеги! Спасибо за ответы. Но я не спрашиваю, как мне завести обособленное подразделение. Вопрос стоит так, как я его поставила. Где в конфигураторе и что мне подправить, чтобы прога сама не нумеровала счета-фактуры? Спасибо. Жду ответов.
Конфигуратор-СчетФактураВыданный Нумерация - убрать галку Автонумерация.
В Базовой поставке 1С эти возможности отключены

валентинка
27-02-2014, 15:51:07
Конфигуратор-СчетФактураВыданный Нумерация - убрать галку Автонумерация.
В Базовой поставке 1С эти возможности отключены
Галочка убрана , а сообщение об автомат. нумерации все равно выдается и мешает ... Как убрать , плиз .?

валентинка
27-02-2014, 15:58:12
:shok:

marakuia
27-02-2014, 16:24:06
Галочка убрана , а сообщение об автомат. нумерации все равно выдается и мешает ... Как убрать , плиз .?
У меня сейчас по рукой только базовая, у которой везде стоят запреты.

Попробуйте в Данные НомерИсходногоДокумента - Выдавать ошибку -заменить на...(не вижу, какие там варианты, предполагаю - Не выдавать)

валентинка
27-02-2014, 18:31:36
Попробовала - и это не помогло. Где же все-таки это сообщение зарыто , чтоб его убрать , не убирая при этом автонумерацию ?

marakuia
27-02-2014, 18:49:05
Попробовала - и это не помогло. Где же все-таки это сообщение зарыто , чтоб его убрать , не убирая при этом автонумерацию ?Тут я Вас не поняла - автонумерация нужна, а сообщение о ней нет?
Попробуйте на форум 1с обратиться.

валентинка
28-02-2014, 10:18:23
Тут я Вас не поняла - автонумерация нужна, а сообщение о ней нет?
Попробуйте на форум 1с обратиться.
Да , выходит , что именно так . Потому что если не делать вовсе автонумерацию -то номера либо вобще не присваиваются , либо присваиваются в непонятной последовательности , а если делать автонумерацию , то по ней для наших номеров легко корректировать номер . В двойке мне удалось корректировать номер , убрав предупреждающее сообщение об автонумерации , в - 3-ке не смогла это найти. Нашим менеджерам и продавцам очень мешает это сообщение.

joper
28-02-2014, 11:51:48
Валентинка! Коллега! Если найдете ответ - сообщите пожалуйста. Буду очень признательна.

валентинка
28-02-2014, 13:44:15
Валентинка! Коллега! Если найдете ответ - сообщите пожалуйста. Буду очень признательна.
ХОРОШО. В 2-ке был такой пункт "НАСТРОЙКИ СТРАТЕГИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ НОМЕРОВ ОБЪЕКТОВ " , где можно было сделать доступным редактирование № без всякого предупреждения. В 3-ке такого пункта нет ( по крайней мере я не нашла ) , и моим сотрудникам стало очень неудобно работать .

валентинка
28-02-2014, 17:38:22
На офиц. сайте Buh.ru задала вопрос о возможности отключения этого назойливого предупреждения . Ответ был предсказуем . Цитирую : " В бухгалтерии 3.0 это сообщение не отключается".
Вот Красавцы !

Marusya82
11-03-2014, 13:45:32
Подскажите пожалйста, где я могунайти ошибку, если призакрытии месяца вылазеет вот такое сообщение: Списание НДС на расходы (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения). У нас этого нет в учетной политике и потому вылазиет эта ошибка. А где она спрятана найти не могу(((
1С 8.3

manika71
11-03-2014, 13:49:28
[QUOTE=валентинка;969980]ХОРОШО. В 2-ке был такой пункт "НАСТРОЙКИ СТРАТЕГИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ НОМЕРОВ ОБЪЕКТОВ "
В какой вкладке подскажите пожалуйста!!!чтот не найду.

Пузырик
11-03-2014, 15:39:01
Подскажите пожалйста, где я могунайти ошибку, если призакрытии месяца вылазеет вот такое сообщение: Списание НДС на расходы (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения). У нас этого нет в учетной политике и потому вылазиет эта ошибка. А где она спрятана найти не могу(((
1С 8.3

Особый порядок налогообложения означает, что в каком-то документе(может и не в одном) проставлен субсчет не относящийся к ОСНО.

валентинка
12-03-2014, 13:47:45
[QUOTE=валентинка;969980]ХОРОШО. В 2-ке был такой пункт "НАСТРОЙКИ СТРАТЕГИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ НОМЕРОВ ОБЪЕКТОВ "
В какой вкладке подскажите пожалуйста!!!чтот не найду.

СЕРВИС -> Служебные --> Настройка ...

Ryzom
28-03-2014, 10:17:35
Помогите разобраться с закрытием месяца в Бух предприятия 3.0
Не закрывает 90 счет, скрины ошибки и анализа счета.


http://www.picshare.ru/view/4182964/
http://www.picshare.ru/view/4182965/

panda-mo
28-03-2014, 14:34:24
Добрый день. Подскажите, как в 1с 8 версия 3.0 закрыть 26 счет при отсутствии выручки на 90 себестоимость. Пока делаю в ручную.

Bell
01-04-2014, 16:12:48
Директ костинг.

panda-mo
01-04-2014, 16:22:59
Директ костинг списывает на 90.08, а нам надо в себестоимость

marakuia
01-04-2014, 21:45:55
Директ костинг списывает на 90.08, а нам надо в себестоимость
26 - затраты косвенные, либо закрываются на 20, либо сразу на 90.08.
Делаете ручную проводку, если очень хочется отправить на счет 90.02, иначе много лишних условных операций придется сделать

Еремина
07-04-2014, 12:35:36
Добрый день!
Помогите пожалуйста с закрытием
1. Невозможно закрыть счет 20.01

Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Как правильно

Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев

Где проблема и что делать

В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01
Счет Подразделение Сальдо
20.01 -14*600,00
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо
и ведомость за предыдущий месяц
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
20 12*658*604,55 12*658*604,55
Итого 12*658*604,55 12*658*604,55

marakuia
07-04-2014, 20:23:27
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо

Aster
10-04-2014, 17:23:31
По поводу начисления амортизации у есть несколько консультаций дня в http://www.aster-c.com.ua/783/ например от 15 октября. Начинающие бухгалтера могут посмотреть бесплатные видео-уроки по 1С, они в разделе инфопродуктов

ЗамБутово
12-04-2014, 22:36:19
добрый день
подскажите, пжл, новичку как провести операцию в 1с 8.3
компания А оказала нам услуги. работает без НДС. в счет оплаты задолженности ей мы оплатили на счет уже ее поставщика - компании Б (работает с НДС). в плетежке указали сумму с ндс (как выставила счет компания Б для компании А)
сформировалась задолженность компании Б перед нами.
документы пришли от компании А без НДС.
сначала необходимо сделать операцию Поступление услуг.
на этом мое понимание заканчивается.

подскажите, как действовать дальше?

есть в разделе Покупка-Продаже пункт Корректировка долга. наверное как-то там можно что-то сделать. но не знаю что выбирать


спасибо

SokolovaIra
22-04-2014, 09:18:13
Добрый день! У меня 1С 8,2 релиз Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.58.5). по ОСВ контрольные суммы все правильные, красноты нет, но в отчете анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль выдает ошибку, не выполняется соотношение бу=пр+вр+пр. Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить в данной ситуации? Все уже перепроводила несколько раз.

olgagorbunova
30-04-2014, 11:43:50
Добрый день! Нужна помощь! Работаю с 8-ой первый квартал. В 1С 8.3. закрыла первый квартал, сформировала декларацию по налогу на прибыль. Сдала отчет. При формировании налоговых регистров заметила ошибки (неверно указала подразделения), исправила, перепровела квартал и .... у меня слетела сумма прямых расходов. Посмотрела в регистре, не отражается сумма амортизации за март, зато встала вообще непонятная сумма... Хотя все проведено и в оборотке все правильно по 02 счету. Что делать ума не приложу... Обращаться к программисту? Или можно самой что то сделать?

SokolovaIra
30-04-2014, 12:05:02
Добрый день! Нужна помощь! Работаю с 8-ой первый квартал. В 1С 8.3. закрыла первый квартал, сформировала декларацию по налогу на прибыль. Сдала отчет. При формировании налоговых регистров заметила ошибки (неверно указала подразделения), исправила, перепровела квартал и .... у меня слетела сумма прямых расходов. Посмотрела в регистре, не отражается сумма амортизации за март, зато встала вообще непонятная сумма... Хотя все проведено и в оборотке все правильно по 02 счету. Что делать ума не приложу... Обращаться к программисту? Или можно самой что то сделать?

Добрый день! Была похожая проблема у меня, решила ее так: начала с последовательного перепроведения операций с самого начала квартала, потом снова "Закрытие месяца" и все проводки встали на свои места.

olgagorbunova
30-04-2014, 12:16:18
Добрый день! Была похожая проблема у меня, решила ее так: начала с последовательного перепроведения операций с самого начала квартала, потом снова "Закрытие месяца" и все проводки встали на свои места.
не помогло:unknown:

Насырова
19-06-2014, 10:24:40
1526615266

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с закрытием месяца! Почему формирует минусовые проводки?

Bell
23-06-2014, 16:02:36
см. косвенные расходы (изменяли...)

Насырова
24-06-2014, 10:33:06
нет, не меняла ничего

teshirkot
26-06-2014, 02:55:46
Добрый день, сначала проводите поступление товаров и услуг от компании А. После на дату оплаты компании Б проводите документ корректировка долга с видом операции перенос задолженности с компании Б на компанию А. После проведения у вас должны быть следующие проводки Дт 60.01 компания А Кт 76.09 компания Б.

добрый день
подскажите, пжл, новичку как провести операцию в 1с 8.3
компания А оказала нам услуги. работает без НДС. в счет оплаты задолженности ей мы оплатили на счет уже ее поставщика - компании Б (работает с НДС). в плетежке указали сумму с ндс (как выставила счет компания Б для компании А)
сформировалась задолженность компании Б перед нами.
документы пришли от компании А без НДС.
сначала необходимо сделать операцию Поступление услуг.
на этом мое понимание заканчивается.

подскажите, как действовать дальше?

есть в разделе Покупка-Продаже пункт Корректировка долга. наверное как-то там можно что-то сделать. но не знаю что выбирать


спасибо

teshirkot
26-06-2014, 03:00:06
1526615266

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с закрытием месяца! Почему формирует минусовые проводки?

Проверьте выполнение равенства по БУ = НУ+ПР+ВР по статьям затрат 20, 26 счета. Судя по скриншоту у вас формируются временные разницы. Так сходу выявить причину трудно, надо углубляться

Насырова
27-06-2014, 11:25:16
Проверьте выполнение равенства по БУ = НУ+ПР+ВР по статьям затрат 20, 26 счета. Судя по скриншоту у вас формируются временные разницы. Так сходу выявить причину трудно, надо углубляться
это не временные разницы, там на одни и ту же сумму 2 проводки, - и +